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假设A公司为一般纳税人,年收入2000万,费用支出1000万,利润1000万,现成立个人独资企业B公司,将A公司的利润的500万转移到B公司,节税如下:
类型 | A公司利润500万部分 | B公司转移500万部分 |
---|---|---|
增值税: | 利润部分不再涉及到增值税 | 500/1.03*0.03=14.56万 |
企业所得税: | 500*25%=125万 | 个人独资企业不需要缴纳企业所得税 |
个人所得税(分红): | (500-125)*20%=75万 | 500/1.03*10%*30%-4.05=10.21万 |
合计: | 125+75=200万 | 25.07万 |
1、B 企业增值税部分为A公司可以抵扣,也为A公司应该承担部分,因此B只涉及到个人所得税:10.51万;
2、B的税负为10.51/500 万=2.1%,相当于A公司节约税款189.49 万元,节税比例达94.745%。
假设C公司为小规模纳税人公司,年收入为500万,成本费用200万,利润300万。现相同业务对比个人独资D企业,节税如下:
类型 | C有限公司 | D个人独资企业 |
---|---|---|
增值税: | 500/1.03*0.03=14.56 万 | 500/1.03*0.03=14.56 万 |
企业所得税: | (500-14.56-200)*25%=71.36 万 | 个人独资企业不用缴纳企业所得税 |
个人所得税(分红): | (500-14.56-200-71.36)*20%=42.816 万 | 500/1.03*10%*30%-4.05=10.51 万 |
合计: | 14.56+71.36+42.816=128.736 万 | 14.56+10.51=25.07 |
1、 D 企业的综合税率为:25.07/500=5.01%, C 公司的税负:128.736/500=26.91%;
2、D 相比 C节约税款为:128.736- 25.07=103.666 万元。节税比例:109.49/134.56=80.53%。
某个人甲为公司员工,基本工资为10万,业绩提成为50万,现成立个人独资企业A,甲的提成50万转移到A企业
类型 | 甲个人 | A个人独资企业 |
---|---|---|
增值税: | 无 | 60/1.03*0.03=1.75 万 |
企业所得税: | 无 | 个人独资企业不缴纳企业所得税 |
个人所得税(分红): | [(60/12-0.35)*30%-0.2755]*12=13.44 万 | 60/1.03*10%*10%-0.15=0.43 万 |
合计: | 13.44万 | 1.75+0.43=2.18 万 |
E个人所得税由13.44降为2.18,节税11.26万,节税83.77%。